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2021年度遂宁市总工会部门决算
时间:2022-08-22 09:21:47   来源:   点击数: 
 
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公开时间:2022年8月22日
 
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 
 

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能
遂宁市总工会是全市各级工会的领导机关,受市委和省总工会领导,其主要职能是:
1.贯彻执行全国工会代表大会、执委会确定的方针任务、决议和省、市工会代表大会制定的工会工作目标要求,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。
2.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。
3.负责工会理论政策的研究,为各级工会提供理论政策服务;指导非公企业组建工会和开展工会工作;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
4.协助各县(区)党委和市级有关部门,职能局党组(党委)管理各县(区)工会和市直机关企事业工会,产业工会的领导班子;监督、检查市总机关及直属单位工会党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市县(区)和大中型企业、行业工会干部培训工作。
5.协助市政府做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助全总、省总做好在遂全国、省劳模、“五一劳动奖章”、奖状获得者的管理工作。
6.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定,负责对全市职工劳动福利事业的指导、协调工作。
7.承办市委、市政府和省总交办的其他事项。
(二)2021年重点工作完成情况
2021年在市委和省总工会的领导下,市总工会认真贯彻中省市各项要求,紧紧围绕工会中心工作,服务大局,关注民生,积极完成各项工作。
1.坚定政治方向,聚焦夯实执政基础强化思想引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,习近平总书记庆“七一”重要讲话、纪念辛亥革命110周年重要讲话精神,党的十九、十次全会,市第八次党代会和市“两会”精神。紧扣庆祝建党100届六中全会,省委十一届九次周年主题,组织职工活动,丰富职工文化生活。全面落实意识形态工作责任制,将意识形态工作纳入年度工会工作、党建工作进行安排、检查和考核。
2.把握工运主题,聚焦升腾“成渝之星”推动干事创业。一是着力助推经济高质量发展。围绕筑“三城”兴“三都”、实施“六大对标竞进行动”、加速升腾“成渝之星”总体部署,聚焦锂电、能源化工、电子信息、绿色食品、装备制造、智能家居、生物医药、节能环保、先进材料等九大优势、特色、新兴产业,深入开展“三个十万”劳动竞赛。二是着力加强产业工人队伍建设。全面落实“产业工人队伍建设改革提升年”部署,充分利用工会线上线下宣传教育阵地,学习贯彻习近平总书记关于产业工人队伍建设改革的重要指示精神,展示产业工人风采。组建市产业工人队伍建设改革工作领导小组,各涉及部门协同配合,形成了上下联动、横向协作、齐抓共管的工作格局。三是着力发挥劳模示范作用。做好市第六届劳动模范和先进工作者评选表彰筹备工作,把首席职工(技术标兵)、优秀晋级职工、技术创新攻关优秀成果代表等纳入劳模后备人选信息库管理优先推荐。深化“劳模创新工作室”创建活动,召开劳模座谈会,营造了学劳模、争一流、创佳绩的良好风尚。
3.履行服务职能,聚焦共享发展成果促进三感齐增。一是用心用情服务职工群众。深化“我为群众办实事”活动,依托“就业援助月”“春风行动”等载体,搭建工会常态化就业服务平台,举行招聘活动。实施精准帮扶,开展帮扶救助困难职工、送清凉活动、关心关爱职工子女、工会进万家调研走访活动、职工互助保障五大计划等活动。筹备建设市工人文化宫,多方争取专项补助资金。新建工会户外劳动者服务站点,积极创建“妈咪宝贝屋”省级示范点。二是用力用法维护合法权益。扎实推进“八五”普法工作,构建“社会化+专业化”工会维权模式,建立网上法律援助平台,全面推进维权律师团和基层法律顾问委派制度。深化“安康杯”竞赛,推动群众性安全生产和职业病防治工作。强化劳动法律监督,切实维护职工安全健康权益。深化女职工维权行动月活动,参与女职工权益专项执法行动,全面落实《女职工劳动保护特别规定》和“两纲”要求。三是用制用劲稳定劳动关系。健全完善劳动关系监测预警机制,全市建立区域性劳动争议调解组织、专职调解员队伍、劳动关系监测点。牢固树立总体国家安全观,建立工会劳动领域维护政治安全工作制度机制 ,狠抓职工队伍稳定风险专项排查化解,宣讲《农民工资支付条例》,全市职工队伍和谐稳定。广泛开展“构建和谐稳定劳动关系·优化营商环境”为主题的集中要约月行动。全市已建会公有制和非公有制企业厂务公开、职代会建制率较高。
4.强化基层基础,聚焦打造职工之家激发干事活力。一是拓展网上阵地。全面落实《遂宁市推广工会网上工作平台三年(2020-2022)任务安排》《遂宁市工会网上工作平台使用推广意见》。依托“川工之家·遂宁频道”,积极探索遂宁工会特色服务,健全完善网上工会建设制度体系、会员参与支持和享受工会服务互动机制,规范网上工会业务流程。二是夯实工作基础。持续深化农民工暨八大群体建会入会工作,制发《关于进一步持续推进新就业群体入会工作的通知》《推进新就业形态群体工会工作专项工作方案》《遂宁市新就业形态劳动者入会集中行动实施方案》,召开“三新”领域职工群体建会入会工作推进会,成功申报全省推进新就业形态群体建会入会项目。全面推进基层工会职工之家阵地建设五年规划。省市县三级工会投入专项补助加强乡镇(街道)、村(社区)和开发区(产业园区)工会建设。三是强化党建保障。全面落实新时代党的建设总要求,党组定期专题研究部署党建工作,认真落实“一岗双责”,严格执行“三重一大”制度,严格“三会一课”、民主生活会制度。重新设置和改选基层党组织,指导规范开展党建活动。建设机关党建文化墙,充分展示工会党建文化和形象风貌。召开全市工会党建暨党风廉政建设会议,扎紧制度笼子,强化日常监督,排查整改廉政风险防控点,严格落实过节“廉政提醒”制度、廉政谈话制度。细化党史学习教育清单,推动党史学习教育走深走实。扎实开展“问题大排查、作风大整治、工作大提升”专项行动。严格落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府十项规定及其实施细则精神,强化警示教育,全面完成市委巡察市总工会反馈意见整改工作。加强工会干部队伍建设,落实工会干部教育培训五年规划。四是做好财务经审、资产管理等工作。进一步规范和加强全市工会经费征缴工作,全面落实小微企业工会经费支持政策,财务管理和经费使用更加规范合理。扎实做好工会经费收支的审计监督,加强对帮扶送温暖资金、疫情防控专项资金等专项审计。全面完成工人文化宫、工人俱乐部清理整改任务。

二、机构设置

遂宁市总工会无下属二级单位。
 

第二部分  2021年度部门决算情况说明
 
 
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度市总工会收、支总计1,577.05万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加416.59万元,增长35.90%。主要变动原因是省财政转移支付专项资金增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)柱状图)
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1,577.05万元,其中:一般公共预算
财政拨款收入1,518.05万元,占96.26%;年初结转和结余
59万元,占3.74%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1,577.05万元,其中:基本支出279.70万元,占17.74%;项目支出1297.35万元,占82.26%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1,577.05万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加416.59万元,增长35.90%。主要变动原因是省财政转移支付专项资金增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1,577.05万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加416.59万元,增长35.90%。主要变动原因是省财政转移支付专项资金增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1,577.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1501.95万元,占95.24%;社会保障和就业(类)支出48.50万元,占3.08%;卫生健康支出7.77万元,占0.49%;住房保障支出13.83万元,占0.88%,灾害防治及应急管理支出5.00万元,占0.31%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1577.05万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为209.60万元,完成预算100%。
2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为662.20万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为630.15万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为14.11万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为12.89万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为21.50万元,完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.77万元,完成预算100%。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为13.83万元,完成预算100%。
9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出279.70万元,其中:
人员经费246.96万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费32.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.47万元,占100%。具体情况如下:
(图七:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额**万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.47万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中:
国内公务接待支出0.47万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,34人次(不包括陪同人员),共计支出0.47万元,具体内容包括:接待市州工会4批次,接待金额0.47万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年,市总工会机关运行经费支出32.74万元,比2020年增加14.80万元,增长82.49%。主要原因是增人增资,经费增加。
(二)政府采购支出情况
2021年,市总工会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,市总工会无国有资产公用车辆;无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备的国有资产。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2021预算编制阶段,组织对困难职工帮扶资金、劳动竞赛专项经费等5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取困难职工帮扶资金、市级劳模专项经费等4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对8个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年遂宁市总工会部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

第三部分  名词解释
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
第四部分  附件
 
附件1
 
遂宁市总工会2022年整体支出绩效评价报告
 
一、部门概况
(一)机构组成
市总工会是全市各级地方工会和产业工会组织的领导机关,无下属预算二级管理单位。部门内设9个科室,在市委和省总工会领导下,依据《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》等有关规定开展各项工作。
(二)机构职能
1.贯彻执行全国工会代表大会、执委会确定的方针任务、决议和省、市工会代表大会制定的工会工作目标要求,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。
2.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。
3.负责工会理论政策的研究,为各级工会提供理论政策服务;指导非公企业组建工会和开展工会工作;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
4.协助各县(区)党委和市级有关部门,职能局党组(党委)管理各县(区)工会和市直机关企事业工会,产业工会的领导班子;监督、检查市总机关及直属单位工会党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市县(区)和大中型企业、行业工会干部培训工作。
5.协助市政府做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助全总、省总做好在遂全国、省劳模、“五一劳动奖章”、奖状获得者的管理工作。
6.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定,负责对全市职工劳动福利事业的指导、协调工作。
7.承办市委、市政府和省总交办的其他事项。
(三)人员概况
截至2021年底,市总工会共有在编职工24人(其中财政负担7人),退休人员31人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况2021年收入预算总额为1577.05万元,其中财政拨款收入1518.05万元(包括非税收入捐赠资金300万元,全部上缴市财政,资金缴存率100%),年初结转和结余59万元。
(二)部门财政资金支出情况2021年市总工会支出决算总额为1577.05万元,其中基本支出279.70万元,项目支出1297.35万元(包括捐赠资金300万元,主要用于定向定量劳动竞赛项目、新就业形态群体建会、三园区网上工作平台推广及工作经费补助等),无结余资金。部门支出预算执行1577.05万元,部门总体执行进度为100%。
市总工会预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务相关工作。
基本支出,用于保障本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。
项目支出,用于保障本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理(76.02分)
1.预算编制27.47分)
市总工会根据市财政局《遂宁市财政局关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(遂财绩〔2022〕3号)文件精神,按照厉行节约、从紧从严的要求,实行项目支出按额度总控、具体项目按零基编制的方法。对上年支出预算结余编报经财政审核批准结转下年继续使用,切实提高预算的编制质量。
  1. 目标制定情况。针对项目支出编制了绩效目标 ,从数量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标等方面科学设置,要素完整、进一步细化指标、量化指标。自评得分10分(满分10分)。
(2)目标完成情况。根据年初申报目标情况,结合年度实际执行结果抽查,困难职工帮扶资金、劳动竞赛专项经费等项目设置绩效目标指标均已完成,目标完成率100%。自评得分10分(满分10分)。
(3)预算编制准确性情况 。2021年市财政局预算初始金额1577.18为万元,预算调整金额19.87万元,依据公式测算,实际得分8.72分(满分10分)。
2.预算执行(27.30分)
基本支出严格执行国家的有关政策和规定,项目支出严格按照项目用途使用,做到专款专用,切实保障资金使用的安全性、规范性和有效性。公用经费和“三公经费”控制率符合要求。开展财政资金绩效动态运行监控,定期将预算执行情况报单位主要领导,督促各项业务加快项目实施进度,提高预算执行率和财政资金使用效益。年终根据预算执行进度分析,科学调整下一年度项目预算编制,优化支出结构。
(1)支出控制。2021年部门公用经费及非定额公用支出控制整体情况较好。“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数持平,自评得分10分(满分10分)。
(2)动态调整。经核对2021部门决算资料,部门绩效监控调整取消额为0,调整前年初结转和结余为59万元,调整后年初结转和结余为59万元,当年度没有取消额。自评得分10分(满分10分)。
(3)执行进度。部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 经统计,6月底完成预算57.47%,9月底完成 48.25%,11月底完成 65.56%。自评得分 7.30分 (满分10分)。
3.完成结果     
(1)预算完成。2021年,部门预算项目预算执行进度达到100%,自评得分10分(满分10分)。
(2)违规记录。2021年度,审计监督、财政检查结果反映表明,总工会预算管理方面较规范,无违纪违规现象,自评得分10分(满分10分)。
绩效结果应用(10分)
     1.信息公开
按照统一时间、统一口径、统一格式在遂宁市政府信息公开网站及市总工会门户网站同步公开2021年部门预算及财政资金安排的“三公”经费预算及2020年部门决算及财政资金安排的“三公”经费决算、机关运行经费的安排使用情况和其他按要求应公开的绩效信息。
(1)目标公开。根据相关要求,总工会将部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表一并在遂宁市政府信息公开网站及市总工会门户网站同步公开。自评得分3分(满分3分)。
(2)自评公开。市总工会在2020年部门决算信息公开时,按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会进行公开。自评得分3分(满分3分)。
2.整改反馈(4分)
及时整改。根据2020年度绩效评价结果,市总工会对于2020年度财政预算绩效管理查出的问题进行了整改,并按要求向社会公开。另外,市总工会还在规定时间内向财政反馈了应用绩效结果报告。自评得分4分(满分4分)。
  • 整体绩效
1.坚定政治方向,聚焦夯实执政基础强化思想引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,习近平总书记庆“七一”重要讲话、纪念辛亥革命110周年重要讲话精神,党的十九、十次全会,市第八次党代会和市“两会”精神。紧扣庆祝建党100届六中全会,省委十一届九次周年主题,组织职工活动,丰富职工文化生活。全面落实意识形态工作责任制,将意识形态工作纳入年度工会工作、党建工作进行安排、检查和考核。
2.把握工运主题,聚焦升腾“成渝之星”推动干事创业。一是着力助推经济高质量发展。围绕筑“三城”兴“三都”、实施“六大对标竞进行动”、加速升腾“成渝之星”总体部署,聚焦锂电、能源化工、电子信息、绿色食品、装备制造、智能家居、生物医药、节能环保、先进材料等九大优势、特色、新兴产业,深入开展“三个十万”劳动竞赛。二是着力加强产业工人队伍建设。全面落实“产业工人队伍建设改革提升年”部署,充分利用工会线上线下宣传教育阵地,学习贯彻习近平总书记关于产业工人队伍建设改革的重要指示精神,展示产业工人风采。组建市产业工人队伍建设改革工作领导小组,各涉及部门协同配合,形成了上下联动、横向协作、齐抓共管的工作格局。三是着力发挥劳模示范作用。做好市第六届劳动模范和先进工作者评选表彰筹备工作,把首席职工(技术标兵)、优秀晋级职工、技术创新攻关优秀成果代表等纳入劳模后备人选信息库管理优先推荐。深化“劳模创新工作室”创建活动,召开劳模座谈会,营造了学劳模、争一流、创佳绩的良好风尚。
3.履行服务职能,聚焦共享发展成果促进三感齐增。一是用心用情服务职工群众。深化“我为群众办实事”活动,依托“就业援助月”“春风行动”等载体,搭建工会常态化就业服务平台,举行招聘活动。实施精准帮扶,开展帮扶救助困难职工、送清凉活动、关心关爱职工子女、工会进万家调研走访活动、职工互助保障五大计划等活动。筹备建设市工人文化宫,多方争取专项补助资金。新建工会户外劳动者服务站点,积极创建“妈咪宝贝屋”省级示范点。二是用力用法维护合法权益。扎实推进“八五”普法工作,构建“社会化+专业化”工会维权模式,建立网上法律援助平台,全面推进维权律师团和基层法律顾问委派制度。深化“安康杯”竞赛,推动群众性安全生产和职业病防治工作。强化劳动法律监督,切实维护职工安全健康权益。深化女职工维权行动月活动,参与女职工权益专项执法行动,全面落实《女职工劳动保护特别规定》和“两纲”要求。三是用制用劲稳定劳动关系。健全完善劳动关系监测预警机制,全市建立区域性劳动争议调解组织、专职调解员队伍、劳动关系监测点。牢固树立总体国家安全观,建立工会劳动领域维护政治安全工作制度机制 ,狠抓职工队伍稳定风险专项排查化解,宣讲《农民工资支付条例》,全市职工队伍和谐稳定。广泛开展“构建和谐稳定劳动关系·优化营商环境”为主题的集中要约月行动。全市已建会公有制和非公有制企业厂务公开、职代会建制率较高。
4.强化基层基础,聚焦打造职工之家激发干事活力。一是拓展网上阵地。全面落实《遂宁市推广工会网上工作平台三年(2020-2022)任务安排》《遂宁市工会网上工作平台使用推广意见》。依托“川工之家·遂宁频道”,积极探索遂宁工会特色服务,健全完善网上工会建设制度体系、会员参与支持和享受工会服务互动机制,规范网上工会业务流程。二是夯实工作基础。持续深化农民工暨八大群体建会入会工作,制发《关于进一步持续推进新就业群体入会工作的通知》《推进新就业形态群体工会工作专项工作方案》《遂宁市新就业形态劳动者入会集中行动实施方案》,召开“三新”领域职工群体建会入会工作推进会,成功申报全省推进新就业形态群体建会入会项目。全面推进基层工会职工之家阵地建设五年规划。省市县三级工会投入专项补助加强乡镇(街道)、村(社区)和开发区(产业园区)工会建设。三是强化党建保障。全面落实新时代党的建设总要求,党组定期专题研究部署党建工作,认真落实“一岗双责”,严格执行“三重一大”制度,严格“三会一课”、民主生活会制度。重新设置和改选基层党组织,指导规范开展党建活动。建设机关党建文化墙,充分展示工会党建文化和形象风貌。召开全市工会党建暨党风廉政建设会议,扎紧制度笼子,强化日常监督,排查整改廉政风险防控点,严格落实过节“廉政提醒”制度、廉政谈话制度。细化党史学习教育清单,推动党史学习教育走深走实。扎实开展“问题大排查、作风大整治、工作大提升”专项行动。严格落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府十项规定及其实施细则精神,强化警示教育,全面完成市委巡察市总工会反馈意见整改工作。加强工会干部队伍建设,落实工会干部教育培训五年规划。四是做好财务经审、资产管理等工作。进一步规范和加强全市工会经费征缴工作,全面落实小微企业工会经费支持政策,财务管理和经费使用更加规范合理。扎实做好工会经费收支的审计监督,加强对帮扶送温暖资金、疫情防控专项资金等专项审计。全面完成工人文化宫、工人俱乐部清理整改任务。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
1.按照市级部门整体支出绩效三级指标评价体系分析,本单位2021年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合单位“三定”方案确定的职能职责,符合单位中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化,与单位年度的任务数相对应,与2021年预算资金相匹配。预算配置科学合理,预算执行积极有效,预算管理透明规范,资产管理安全,职责履行目标完成、质量达标,履职效益较好。
2.本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理规定,严格落实厉行节约原则,资金拨付有完整的审批过程和手续,项目支出符合部门预算批复用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用规范,政策执行有力,有效发挥了财政资金使用效率。
    根据2022年部门整体支出绩效评价指标体系打分自评,综合得分86.02分(满分90分)。
(二)存在问题。预算单位普遍面临着业务工作量大,项目绩效目标编制业务水平不足的现状,绩效目标指标体系的设定还需进一步加强。
(三)改进建议。加强目标绩效管理工作力度,经常性开展工作人员的业务学习、培训,进一步提升绩效目标编制的科学性和完整性。完善办公室负责项目责任制,增强绩效评价主体责任意识。加强沟通协调,定期做好预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,强化预算执行。同时,加强本单位预算绩效管理工作宣传力度,提高工作重视度。
 
附件2
 
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
 
劳动竞赛专项经费项目自评报告(一)
 
 
一、基本情况
为团结带领广大职工群众积极投身经济建设主战场,全面推动高质量发展。市劳动竞赛委员会、遂宁市总工会印发《关于开展2021年度劳动竞赛活动的通知》(遂劳竞委〔2021〕1号)文件,组织全市各企事业单位广泛开展岗位练兵、技能比武、合理化建议等群众性“三个十万”职工劳动竞赛活动,经层层选拔、民主推荐,全市基层单位申报首席职工(技术标兵)、优秀晋级职工、创新成果、劳动竞赛组织工作先进单位及先进个人、工人先锋号、优秀工人先锋号等奖项。根据《遂宁市人民政府关于表扬2020—2021年度“三个十万”职工劳动竞赛先进集体和先进个人的通报》(遂府函〔2021〕84号)和《遂宁市总工会关于命名表扬2020-2021年度遂宁市“优秀工人先锋号”和“工人先锋号”的通报》(遂工〔2021〕39号)通报文件,向10个劳动竞赛单位获奖集体和个人拨付了竞赛奖励补助共计9.5万元。按照资金使用要求,将所有资金全部用于劳动竞赛专项经费项目。
二、评价工作开展情况
市总工会对劳动竞赛专项经费评价工作进行了全面安排部署,严格按照要求,强化组织领导,明确了由一名分管领导专门负责此项工作,具体工作由业务部室牵头、组织、协调落实。评价指标体系可比、可操作、可量化原则,特别注意在总体范围内的一致性,各指标具有很强的现实可操作性和可比性。评价方法按照完成年度目标和绩效指标(项目完成指标、效益指标、满意度指标)综合评定。
综合评价结论
2021年劳动竞赛专项经费项目与年度目标内容相符,全年开展劳动竞赛活动40余场次。竞赛活动为企业职工提供竞赛展示平台,有利的促进企业健康发展。职工满意度达到96%。劳动竞赛专项经费全部拨付给符合创建活动要求的单位用于劳动竞赛专项补助,通过自查综合评分为98分。 
四、绩效评价分析
)项目决策情况。本项目决策依据符合年度工作计划,按照《遂宁市总工会关于调整劳动竞赛项目奖励补助标准的通知》要求向获得表彰的先进集体和先进个人拨付专项补助,资金分配因素全面合理,资金使用合理合规。
(二)项目管理情况。市总工会单独设置财务部,制定了切实可行的财务管理制度,如财务审批流程、财务规范化管理等制度。2020年10月向市财政资金申报劳动竞赛专项经费9.5万元,2021年3月市财政予以批复,财政资金9.5万元到位。市总工会财务部2021年8月依据相关项目文件支付费用9.5万元。项目资金严格执行年初预算,预算执行率100%。
)项目产出情况。项目正常推进,经过评选项目资金补助给符合创建活动要求的首席职工(技术标兵)、优秀晋级职工、创新成果、劳动竞赛组织工作先进单位及先进个人、工人先锋号、优秀工人先锋号等奖项。各竞赛单位认真组织实施,项目所有工作均在时限内完成,不存在项目超期或未完成情况。
(四)项目效益情况。通过开展“三个十万”劳动和技能竞赛活动,为职工提供竞赛展示平台,职工素质得到进一步提高,创新创造能力进一步提升、增强广大职工满意度、获得感,有利于促进“知识型、技术型、创新型”职工队伍建设。为进一步发挥典型劳动竞赛示范作用,提升企事业单位经济健康发展。
五、存在的主要问题
资金较少,劳动竞赛项目工种单一、数量少、覆盖面窄。
六、相关措施建议
建议市财政加大劳动竞赛经费投入力度,扩大覆盖面,激发更多的职工参与竞赛活动。
 
 
困难职工帮扶资金项目自评报告(二)

 

一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。2020年第四季度市总工会通过政府预算管理系统,向市财局申报预算使用市财政资金75万元,对建档困难职工实施医疗、生活救助不少于400名。2021年3月,市财政局同意市总工会困难职工帮扶项目资金申请批复。
(二)项目实施和资金投入情况。项目计划资金全额到位。市总工会计划困难职工帮扶资金75万元,对建档困难职工实施医疗、生活救助不少于400名。2021年3月,市财政到位资金75万元,资金到位率100%。市总工会按照《遂宁市总工会市级困难职工档案和帮资金管理办法(试行》(遂工发〔2018〕6号)要求,安排专人负责跟踪落实困难职工帮扶项目,建立工作台账,比对相关数据信息,及时对建档困难的职工家庭实施帮扶救助工作,市总工会通过“一卡通”社保卡发放方式分别在2020年11、12月共3批次,将市财政资金68.4万元发放到409名建档困难职工的个人社保卡账户(其中,医疗帮扶78人,资金16.4万元,生活帮扶331人,资金52万元),未使用资金6.6万元退回财政处理,完成年度目标任务的91.2%。
(三)项目绩效目标。市总工会按照市财政局要求,结合实际情况,对照2020年困难职工帮扶项目的目标任务进行了分解,市财政资金主要帮扶因病、意外等因素致困的困难职工家庭进行医疗救助和生活救助,切实帮助困难职工解决实际问题,缓解生活压力。市总工会对照目标任务时间表,2021年12月前全面完成目标任务。
二、评价工作开展情况
市总工会高度重视困难职工帮扶工作,由分管领导牵头,保障部、财务部对照年度目标任务安排专人负责落实,建立工作台账和任务清单,对帮扶对象进行进行抽查、回访,确保将帮扶资金及时、精准、足额地发放到困难职工手上。市总工会通过“一卡通”社保卡发放方式,将市财政资金68.4万元全面发放到409名建档困难职工进行了帮扶救助(其中,医疗帮扶78人,资金16.4万元;生活帮扶331人,资金52万元)。
三、综合评论结论
市总工会通过该帮扶项目,对409名建档困难职工进行医疗、生活救助,切实帮助建档困难职工解决实际问题,缓解生活压力,维护社会稳定,为困难职工提供保障,最大程度上提高困难职工满意度。
四、绩效评价分析
(一)项目决策情况。市总工会依据困难职工的建档数,确定该项目对不少于400名建档困难职工进行医疗、生活救助。
(二)项目管理情况。2021年3月,项目计划资金75万元全额到位。市总工会按照《遂宁市总工会市级困难职工档案和帮资金管理办法(试行》(遂工发〔2018〕6号要求,安排专人负责跟踪落实困难职工帮扶项目,建立工作台账,比对相关数据信息,制定救助方案,及时对出现建档困难的职工家庭实施帮扶救助工作,并通过“一卡通”社保卡发放到位。
(三)项目产出情况。市财政资金68.40万元发放到409名建档困难职工的社保卡账户(其中,医疗帮扶78人,资金16.4万元,生活帮扶331人,资金52万元),完成年度目标任务的91.2%。
(四)项目效益情况。做好困难职工帮扶救助工作,是党政所需、职工所盼。通过该项目的实施,让困难职工度过难关,切实感受到党委政府和工会组织的关心和温暖,进一步促进了劳动关系和谐和职工队伍稳定。市总工会通过对409名建档困难职工的调查和回访,对困难职工帮扶工作的救助满意率在95%以上。
五、问题及建议
建议加大困难职工帮扶资金的投入力度,保障帮扶工作的持续,切实帮助困难职工解决实际问题,缓解生活压力,为困难职工提供保障,最大程度上提高困难职工满意度。
春节“送温暖、献爱心”慰问资金项目自评报告(三)
 
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。2020年第四季度市总工会通过政府预算管理系统,向市财局申报专项预算使用市财政资金80万元,用于2021年春节慰问市本级缴纳工会经费多、职工人数多、受疫情影响企业(单位)职工、劳动模范“送温暖”活动,慰问职工、劳模共计1500人。
(二)项目实施和资金投入情况。2021年1月,市财政到位资金80万元,资金到位率100%。市总工会印发《市总工会2021年春节“送温暖”活动方案》的通知,对市本级缴纳工会经费多、职工人数多、受疫情影响企业(单位)职工“送温暖”,慰问1500人,其中困难职工1400人,慰问标准500元/人;慰问劳模100人,主要是一线劳模、困难劳模及退休的老劳模,慰问标准1000元/人。市总工会在春节期间通过工会会员服务卡全部发放到位。完成年度目标100%。
(三)项目绩效目标。市总工会按照市财政局专项预算资金使用要求,结合实际情况,在2021年春节期间慰问市本级缴纳工会经费多、职工人数多、受疫情影响的企业(单位)职工慰问1500人,其中困难职工1400人,劳动模范100人。切实把党和政府关怀送到职工心坎上。
二、评价工作开展情况
市总工会高度重视春节“送温暖”活动工作,由分管领导牵头,保障部、财务部对照年度目标任务安排专人负责落实,建立工作台账和任务清单,确保将“送温暖”资金及时、足额地发放到慰问对象手上。市总工会通过工会会员服务卡发放方式,将市财政“送温暖”80万元全面发放到1500名职工及劳模手中。完成目标100%。
三、综合评论结论
市总工会通过送温暖项目,让广大职工切实感受到党和政府关心关怀。
 
 
财政代扣工会经费项目自评报告(
 
本项目由2021年乡镇(街道)、开发区(产业园区)工会工作经费专项配套补助资金、市工人文化经费补助及上解省总工会经费三个项目组成,项目总金额477.30万元,其中按上级工会有关规定,按比例上解省总工会经费178.99万元。本项目重点对2021年乡镇(街道)、开发区(产业园区)工会工作经费专项配套补助资金进行评价。
一、基本情况
按照四川省总工会《关于印发<四川省乡镇(街道)、开发区(产业园区)工会工作经费筹集和使用管理办法(试行)>的通知》(川工发〔2017〕19号)和《四川省总工会关于社区工会工作经费保障有关问题的通知》(川工办发〔2017〕34号)的有关规定和要求,2021年遂宁市乡镇(街道)、开发区(产业园区)工会工作经费专项配套补助资金615.68万元,其中市总工会筹集配套资金102.61万元,县(市、区)总工会共配套资金513.07万元。
2021年市总工会筹集配套资金102.61万元,全部为市财政资金,分别于2021年6月、10月将财政资金拨付到县(市、区)总工会,乡镇(街道)、开发区(产业园区)工会工作经费专项配套补助资金主要用于开展工会活动和服务职工群众,切实为职工群众办实事、做好事、解难事,让工会经费真正惠及职工群众和工会会员。
二、评价工作开展情况
(一)评价组织。加强领导,建立机构,确保组织到位。市总领导对这项工作高度重视,制定了市、(县、市)区总工会工作联系机制,制定了资金筹集方案、专项补助资金建议方案,成立了市总工会财务部、基层工作部、经审办联合工作小组,明确了职责和任务,确保了工作的有序开展。
(二)评价指标。按照《四川省乡镇(街道)、开发区(产业园区)工会工作经费筹集和使用管理办法(试行)》(川工发〔2017〕19号)要求,县(市、区)总工会安排的专项资金补助金额参照省总工会二类地区补助标准进行足额补助,即:补助标准为乡镇工会0.80万元、街道工会1.60万元,开发区(产业园区)工会按按如下标准分别予以补助:正常经营企业数10户以上且职工数1000人以上的2.70万元、企业数50户以上且职工数5000人以上的3.20万元、企业数100户以上且职工数10000人以上的3.70万元、企业数200户以上且职工数20000人以上的4.20万元、企业数500户以上且职工数50000人以上的4.70万元;乡镇(街道)所辖的社区工会补助标准应根据各辖区内社区工会工作开展情况,给予一定的补助,补助标准根据县属单位拨缴经费收入的增长情况进行相应调整。
    (三)评价方法。建立各县(市、区)总工会自评,市总工会基层工作部随机抽查资金是否使用到位,市总财务部审核资金是否拨付到位,市总经审办审核资金使用是否合法合规等联动评价机制,明确职责,加强督查,确保监督到位。2021年初,市总工会出台了《遂宁市总工会关于筹集安排2021年乡镇(街道)、开发区(产业园区)工会工作经费的通知》(遂工〔2021〕23号),对工会工作经费专项资金筹集配套、预算安排作了要求:“市、县两级地方工会从县属单位拨缴的2%工会经费中,根据各自参与分成的比例共同筹集6%”的规定,市总工会分成比例为5%,县(市、区)总工会分成比例为25%。市、县(市、区)两级总工会根据各自参与工会经费分成的比例按1:5的比例对共同筹集安排的配套补助资金进行分担预算,并将工会工作经费保障情况纳入年度考核范畴。6月,市总工会基层工作部向市总工会党组会提交了乡镇(街道)、开发区(产业园区)工会工作专项配套补助资金下拨方案,经党组会研究同意,对下拨的情况作了安排,市总工会财务部于6月底和10月底前,分两次各按50%的额度及时下拨到各县(市、区)总工会。市总工会基层工作部根据工作安排,适时对足额预算、配套落实情况以及使用实效进行了解掌握。市总工会分管领导组织业务部室对各县(市、区)总工会乡镇(街道)、开发区(产业园区)工会工作经费专项配套补助资金筹集、分配、使用情况进行了调研。各县(市、区)总工会高度重视乡镇(街道)、开发区(产业园区)工会工作经费专项配套补助资金下拨、使用、督查工作,2021年县级工会预算筹集配套资金全部到位,汇同市总工会下拨的工会工作经费按规定及时下拨到基层工会,建立了工会工作经费支出台账,通过项目化管理或者定额补助等方式实现了专款专用,切实保障了资金使用实效,夯实了基层工会工作基础。
三、综合评价结论
(一)评价结论。我会紧紧围绕服务基层,服务职工会员的目标,将乡镇(街道)、开发区(产业园区)工会工作经费专项配套补助资金用于基层工会,在加强基层工会组织建设、加大对困难职工群众的帮扶救助和送温暖力度、工会活动开展、服务职工群众方面更好发挥工会的重要作用。2021年度遂宁市乡镇(街道)、开发区(产业园区)工会工作经费专项配套补助资金覆盖了符合条件的75个乡镇、21个街道、9个开发区(产业园区)、17个县级以下区域性(行业性)工会联合会(含八大群体),特别是覆盖了以新就业形态劳动者,受益职工群众满意度高,真正做到了切实为职工群众办实事、做好事、解难事,让工会经费真正惠及职工群众和工会会员。其次是各项目实施单位财务管理制度健全,严格执行了财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
(二)得分情况。2021年遂宁市乡镇(街道)、开发区(产业园区)工会工作经费专项配套补助资金使用综合打分为96分。
四、绩效评价分析
(一)项目决策情况。按照四川省总工会《关于印发<四川省乡镇(街道)、开发区(产业园区)工会工作经费筹集和使用管理办法(试行)>的通知》(川工发〔2017〕19号)和《四川省总工会关于社区工会工作经费保障有关问题的通知》(川工办发〔2017〕34号)的有关规定和要求,我会高度重视,制定方案,召开党组会专题研究2021年遂宁市乡镇(街道)、开发区(产业园区)工会工作经费专项配套补助资金筹集、拨付、使用等。
(二)项目管理情况。2021年遂宁市乡镇(街道)、开发区(产业园区)工会工作经费专项配套补助资金经费预算由市总工会基层工作部提出筹集分配方案,并对绩效目标的科学性合理性做了细化量化的事前绩效评估和可行性论证,提请我会党组会讨论通过,并将预算方案提交市总财务部统一汇总。
(三)项目效益情况。2021年度市总工会下拨的乡镇(街道)、开发区(产业园区)工会工作经费专项配套补助资金经费基本保障了基层工会重点工作的开展,主要用于基层工会开展阵地建设、职工权益维护、劳动和技能竞赛、民主管理、职工互助保障及工会人才队伍建设等工作,在推动基层组织规范化建设、职工之家建设、增强基层工会组织活力方面取得了成效。一是推动了基层组织规范化建设。下拨到基层工会的工作经费,加强了对基层特色工作的专项补助,增强了基层工会组织的荣誉感,激发基层工会活力,积极争先创优,提升了基层工会组织的凝聚力。二是推动了基层组织职工之家建设。下拨的工会工作经员为职工之家、职工活动室增添了设施设备,让职工会员在工作之余有地方开展健身活动。同时,为适应新经济业态的发展,把“户外劳动者”服务驿站建设与职工建家工作结合起来,以建家推进建会、入会,以服务驿站建设作为开展工会服务的支撑点,让货车司机、快递员、网约送餐员、网约车司机等新就业形态劳动者团结到工会组织中来。通过工会提供的贴心服务,让新就业群体感受到工会组织的温暖,把工会组织当成“娘家人”,从而引领八大群体听党话,跟党走。三是增强了基层工会组织活力。工会经费的投入,解决了基层工会组织资金不足的问题。社会化工会工作者、工会网格员积极深入乡镇、街道和社区,组织辖区内企业开展职工教育、文体、拓展训练、劳动竞赛、工资集体协商竞赛等活动,通过一系列活动,提升了职工素质和凝聚力,丰富了职工业余生活,团结、引导职工践行社会主义核心价值观,为企业发展献计献策。
五、存在的主要问题
一是部分基层工会还未开设独立账户,影响下拨资金进度。二是工业园区、产业园区农民工人数多,工作任务重,工会经费存在较大的资金缺口,制约了工会作用的进一步发挥。三是经费使用范围较单一。大多数基层工会将经费用于辖区职工搞文体活动、农民工座谈会、困难农民工慰问等,形式不丰富。
六、相关措施建议
一是督促符合条件的基层工会尽快建立工会账户。二是加强基层工会组织活力,特别是吸引新兴的就业人群加入到工会组织中来。 三是每年对基层工会进行抽查审计,加强对工会专项资金的审计力度,确保专项资金的使用绩效。四是加强基层工会干部队伍建设,特别是财务经审专业人才的培养。
 
 
市级劳模荣誉津贴项目自评报告(
 
 
一、基本情况
(一)项目概况。为离退休劳模发放荣誉津贴充分体现了党和政府对劳模的关心关爱,有利于营造尊重劳模、尊重劳动的良好社会风尚。对市级及以上劳模达到法定退休年龄或者依法享受退休待遇的,按照相关规定按月发放荣誉津贴。根据市人民政府《2019年市政府与市级群团部门联席会议纪要》(遂府阅〔2019〕59号)文件,市级劳模离退休荣誉津贴标准为每月每人160元,由市财政统一承担。
(二)项目实施情况。为落实退休劳模荣誉津贴制度,对市级及以上劳模达到法定退休年龄或者依法享受退休待遇的,按照相关规定按月发放荣誉津贴。
(三)资金投入使用情况。市总工会向市财政申报了2021年度市级劳模荣誉津贴86.98万元(其中:市本级预算资金25.92万元,县(市、区>)总工会预算资金61.06万元)。劳模津贴资金及时到位,确保了市总工会能依照资金计划有序推进为全市符合发放的440余名离退休市级劳模发放到位。其中2021年度有9名劳模先后去世,按照规定于去世次月停发劳模津贴。2021年度全市劳模荣誉津贴资金共使用85.80万元,结余1.18万元已退回财政。
(四)项目绩效目标。及时完成全市市级离退休劳模荣誉津贴发放。2021年项目完成指标全年发放不少于400人,提升劳模待遇,最大程度让劳模满意。
二、评价工作开展情况
2021年市总工会严格按年初预算安排资金执行,积极落实市级劳模荣誉津贴项目专项资金。根据市财政批复预算,按部门职责分工明确,严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项制度,做到专款专用,资金支付有相关审批程序和手续,制度执行较有效,项目质量可控性较好。评价指标体系可比、可操作、可量化原则,特别注意在总体范围内的一致性,各指标具有很强的现实可操作性和可比性。评价方法按照完成年度目标和绩效指标(项目完成指标、效益指标、满意度指标)综合评定。
三、综合评价结论
项目总体执行情况良好,能按照制定的计划完成,预期的绩效目标的基本实现,社会效益成果显著。财务管理制度健全,账务处理及时,会计核算规范。严格按照财政相关要求进行资金管理,并接受市财政等部门的监督,做到专款专用,没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目运行严格按照相关规章制度执行,不存在违法乱纪情况。2021年度市级劳模荣誉津贴项目完成满意度98%,通过自查综合评分为99分。
四、绩效评价分析
(一)项目决策情况。按照市政府《2019年市政府与市级群团部门联席会议纪要》(遂府阅〔2019〕59号),为离退休市级劳模发放荣誉津贴。
(二)项目管理情况。严格遵守财务制度和有关规定,建立健全了各项账目,逐项做好资料存档备查,经核对账实相符,做到专款专用,并接受财务审计专项审查。
(三)项目产出情况。按照劳模管理服务的相关要求,建立健全劳模信息档案。对去世的劳动模范要及时注销调整,做到不错发、不漏发,并建立健全纸质和电子档资料存档备查。市总工会向市财政申报了2021年度市级劳模荣誉津贴共计86.98万元,共使用85.80万元,结余1.18万元,结余资金已退回财政。2021年项目完成指标全年发放不少于400人,实际发放440余人。
(四)项目效益情况。关心关爱劳模、真情服务劳模是各级工会组织的重要任务,通过劳模津贴来减轻劳模负担,提升劳模待遇,体现了党和政府对劳模的关心关爱,做到最大程度让劳模满意。
五、存在主要问题
加强劳模变动情况管理,做到及时更新和完善劳模相关信息,积极关心劳模生活情况,把各项相关政策落实到位,确保当年度预算指标完成。
六、相关措施建议
无建议。
 
 
市级劳模困难补助项目绩效自评报告(六)
 
一、基本情况
(一)项目概况。为切实做好劳模关心关爱工作,对低收入和困难劳模发放困难补助金是做好劳模困难救助的基础性工作,根据《遂宁市工会劳模困难救助实施办法》、市政府与市总工会联席会议确定的标准对低收入劳模发放困难补助金,发放标准为260元/人/月。
(二)项目实施情况。按照劳模管理服务的相关要求,建立健全劳模信息档案。对劳模基本情况(是否健在、月实际工资或养老收入金额,是否存在特殊困难及具体困难原因等)进行调查核实,困难劳模须按要求提供相关困难情况证明,并建立健全纸质和电子档资料存档备查。
(三)资金投入使用情况。市总工会向市财政申报了2021年度市级劳模困难补助12.79万元(其中:市本级预算资金5.62万元,县(市、区)预算资金7.17万元),用于为市级困难劳模发放困难补助。按照2021年省总工会对省部级困难劳模的新增认定条件和标准,市总工会对市本级劳模的困难情况进行调查摸底,为符合困难劳模认定条件和标准的市级劳模,发放困难补助金。2021年度全市市级劳模困难补助共计使用9.05万元,为认定符合困难条件的29名市级劳模发放困难补助金,结余3.74万元(其中退回财政2.49万元,结转1.25万元)。
(四)项目绩效目标。关心关爱劳模,在一定程度上解决劳模实际困难,最大适度让劳模满意。
二、评价工作开展情况
2021年市总工会严格按年初预算安排资金执行,积极落实市级劳模困难补助项目专项资金。根据市财政批复预算,按部门职责分工明确,严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项制度,做到了资金的专款专用,资金支付有相关审批程序和手续,制度执行较有效,项目质量可控性较好。评价指标体系可比、可操作、可量化原则,特别注意在总体范围内的一致性,各指标具有很强的现实可操作性和可比性。评价方法按照完成年度目标和绩效指标(项目完成指标、效益指标、满意度指标)综合评定。
三、综合评价结论
项目总体执行情况较好,社会效益显著。严格遵守财务制度和有关规定,建立健全了各项账目,逐笔记载了资金拨付的情况,杜绝资金留存、挪用、账实不符等现象。项目运行严格按照相关规章制度执行,并汇总整理每名市级困难劳模的相关资料存档备查。2021年度市级劳模困难补助项目完成满意度≥95%,通过自查综合评分为98分。
四、绩效评价分析
(一)项目决策情况。根据市政府与市总工会联席会议确定的标准对低收入市劳模发放低收入生活困难补助金,对低收入劳模实行“托底”保障。根据《遂宁市工会劳模困难救助实施办法》,2021年度对市本级劳模困难情况进行调查摸底,对劳模月收入在城镇最低生活保障线以下,或因重大疾病、长期慢性疾病、子女上学、在外租房、意外事故、意外灾难等原因造成家庭生活特别困难的,由基层工会调查核实,市总工会按程序认定符合困难条件的市级劳模为低收入困难劳模,并发放困难补助金。
(二)项目管理情况。严格遵守财务制度和有关规定,建立健全了各项账目,做好纸质和电子档资料存档备查,经核对账实相符,做到专款专用,并接受财务审计专项审查。
(三)项目产出情况。按照劳模管理服务的相关要求,建立健全劳模信息档案。对去世的或解困的劳动模范要及时注销调整;做到不错发、不漏发,并建立健全纸质和电子档资料存档备查。
(四)项目效益情况。关心关爱劳模、真情服务劳模是各级工会组织的重要任务,通过发放市级劳模困难补助资金来减轻困难劳模负担,解决劳模实际困难,做到最大适度让劳模满意。
五、存在主要问题
加强劳模变动情况管理,做到及时更新和完善劳模相关信息,积极关心劳模生活情况,把各项相关政策落实到位,确保当年度预算指标完成。
六、相关措施建议
无建议
市级劳模专项经费项目绩效自评报告(
 
一、基本情况
(一)项目概况。劳模创新工作室是劳模工作、学习和科研活动的重要场所,支持劳模发挥业务专长和技术优势,围绕单位生产经营管理的重点、难点问题,有效开展技术创新、管理创新、服务创新、经营创新等活动,积极投身社会公益活动。
(二)项目实施情况。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,充分发挥劳模和工匠人才在创新实践中的示范引领和骨干带头作用,推动知识型、技术型、创新型产业工人队伍建设,夯实创新驱动发展的群众基础,促进企业技术进步、产业转型升级、提升核心竞争力。根据《遂宁市总工会关于授予遂宁市示范劳模创新工作室和命名遂宁市劳模创新工作室的通知》(遂工〔2021〕65号)文件,授予陈拥军劳模创新工作室等5个工作室“遂宁市示范劳模创新工作室”称号、命名曾祥禄劳模创新工作室等9个工作室为“遂宁市劳模创新工作室”。
(三)资金投入使用情况。市总工会向市财政申报了2021年度市级劳模专项经费27万元,用于发放创建劳模创新工作室的补助经费。2021年度市级劳模专项经费项目预算金额共计使用27万元,按照项目完成指标全部使用。
(四)项目绩效目标。对符合创建验收标准的单位给予一定的专项补助,给予达标单位不低于1万元的补助。
二、评价工作开展情况
2021年市总工会严格按年初预算安排资金执行,积极落实市级劳模专项经费项目专项资金。根据市财政批复预算,按部门职责分工明确,严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项制度,做到了资金的专款专用,资金支付有相关审批程序和手续,制度执行较有效,项目质量可控性较好。评价指标体系可比、可操作、可量化原则,特别注意在总体范围内的一致性,各指标具有很强的现实可操作性和可比性。评价方法按照完成年度目标和绩效指标(项目完成指标、效益指标、满意度指标)综合评定。
三、综合评价结论
项目总体执行情况良好,能按照制定的计划完成,预期的绩效目标的基本实现,社会效益成果显著。财务管理制度健全,账务处理及时,会计核算规范。严格按照财政相关要求进行资金管理,做到了专款专用,没有挤占、挪用、账实不符的现象。项目运行严格按照相关规章制度执行,不存在违法乱纪的问题。2021年度市级劳模专项经费项目完成满意度≥100%,通过自查综合评分为99分。
四、绩效评价分析
(一)项目决策情况。根据《遂宁市工会劳模创新工作室创建管理办法》精神,市总工会每年对新申报创建的工作室进行检查验收,对作用发挥好、职工反响好、影响力显著的予以命名表扬,并给予1万元经费补助。对示范带动效应特别明显,创新成果特别突出,在本行业系统内领先,产生显著的经济和社会效益的,授予示范劳模创新工作室称号,并给予4万元经费补助。
(二)项目管理情况。严格遵守财务制度和有关规定,建立健全了各项账目,逐项做好纸质和电子档资料存档备查,经核对账实相符,做到专款专用,并接受财务审计专项审查。
(三)项目产出情况。2021年对陈拥军劳模创新工作室等5个工作室“遂宁市示范劳模创新工作室”称号、命名曾祥禄劳模创新工作室等9个工作室为“遂宁市劳模创新工作室”。
(四)项目效益情况。充分发挥了劳模先锋、示范引领作用。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,激发广大职工的劳动热情和创新创造活力。
五、存在主要问题
促进劳模创新工作室向集约化、集群化发展,进一步完善与劳模创新工作室的联络机制,培育一批优秀示范创新工作室,带动群众性技术创新活动持续深化,推动经济转型升级,企业创新发展。
六、相关措施建议
无建议。
 
 
2021年安全生产及应急救援能力提升
专项资金绩效自评报告(
 
一、基本情况
根据《四川省总工会关于做好岁末年初群众性安全生产工作》(川工办发〔2021〕33号)《遂宁市总工会关于认真落实2021年度安全生产目标任务的通知》精神,为扎实开展岁末年初群众性安全生产工作,进一步增强广大职工群众安全意识,保障一线职工的身心健康和生命安全,市总工会在全市范围内开展“安全宣传进企业”“查隐患、保安全、促生产”等系列群众性安全生产活动。为加大宣传力度、扩大宣传面,市总工会于2021年12月印制安全生产宣传资料用品(安全宣传画报和安全宣传帆布口袋),费用5万元,在市财政2021年12月拨付的安全生产及应急救援能力提升专项资金(2020年度市总工会被市委、市政府评为安全生产先进单位奖励资金)中列支。所有宣传资料用品全部发放给各县(市、区)总工会、市直园区总工会(工联会)用于开展群众性安全生产工作。    
四、评价工作开展情况
市总工会对安全生产及应急救援能力提升专项经费评价工作进行了全面安排部署,严格按照要求,强化组织领导,明确了由一名分管领导专门负责此项工作,具体工作由业务部室牵头、组织、协调落实。评价指标体系可比、可操作、可量化原则,各指标具有很强的现实可操作性和可比性。评价方法按照完成年度目标和绩效指标(项目完成指标、效益指标、满意度指标)综合评定。
三、综合评价结论
2021年安全生产及应急救援能力提升专项经费项目与年度目标内容相符,开展岁末年初群众性安全生产宣传活动53场次,发放宣传资料18500余份,覆盖企业218家,覆盖职工15000余人,安全宣传活动进一步增强了广大职工群众安全意识,保障一线职工的身心健康和生命安全,有利的促进企业健康发展。职工满意度≥98%。安全生产及应急救援能力提升专项经费全部用于印制安全宣传用品,开展安全宣传活动,通过自查综合评分为98分。 
四、绩效评价分析
)项目决策情况。本项目决策依据符合年度工作计划,按照《四川省总工会关于做好岁末年初群众性安全生产工作》(川工办发〔2021〕33号)《遂宁市总工会关于认真落实2021年度安全生产目标任务的通知》精神印制安全宣传用品,开展安全宣传活动,资金使用合理合规。
(二)项目管理情况。市总工会单独设置财务部,制定了切实可行的财务管理制度,如财务审批流程、财务规范化管理等制度。专项资金使用严格遵守财务制度和有关规定,做好资料存档备查,经核对账实相符,做到专款专用,并接受财务审计专项审查。
)项目产出情况。2021年12月,市财政拨付5万元安全生产及应急救援能力提升专项经费(2020年度市总工会被市委、市政府评为安全生产先进单位奖励资金)至市总工会。根据《四川省总工会关于做好岁末年初群众性安全生产工作》(川工办发〔2021〕33号)《遂宁市总工会关于认真落实2021年度安全生产目标任务的通知》精神,2021年12月,市总工会使用5万元专项资金印制安全生产宣传资料用品(安全宣传画报和安全宣传帆布口袋)。所有宣传资料用品全部发放给各县(市、区)总工会、市直园区总工会(工联会)用于开展群众性安全生产工作。
(四)项目效益情况。通过开展岁末年初群众性安全生产活动,进一步增强广大职工群众安全意识,保障一线职工的身心健康和生命安全,促进企业健康发展,极大地推进了我市企业的安全生产工作,营造了浓厚氛围。
五、存在的主要问题
资金拨付时间较晚,工作开展时间紧。
六、相关措施建议
建议市财政每年尽早拨付专项资金,有利于安全生产活动的顺利开展。
  •  附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 
附件1.遂宁市总工会2021年度部门决算编制说明.docx
6cacc4b15adc3c27c2174323a1d1abf4.docx (134.71 KB)
附件2:遂宁市总工会2021年度决算公开表格.xls
808adc676793b2df26fcd80287aa74a4.xls (119.50 KB)
 
编辑:宣教部
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